Планирование деятельности автозаправочной станции

30

Разработка бизнес плана АЗС № 023

Содержание

1.Резюме

2.Описание фирмы

3. Товары и услуги

4. Помещение и оборудование

5. Анализ рынка и конкурентов

6. Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика

7. План производства

8. Организационный план

9. Финансовый план

10. План доходов и расходов

11. Анализ рисков

Автозаправочная станция будет предназначена для заправки транспортных средств нефтепродуктами. На АЗС будут осуществляются следующие технологические процессы: прием, хранение, отпуск, и учет количества нефтепродуктов. АЗС будет эксплуатируется в соответствии с требованиями к средствам измерения, противопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, охраны труда.

Отпуск и заправка нефтепродуктами будет осуществляться по безналичному и наличному расчёту, а также по сервисным абонементам.

На АЗС применяются Топливные и дисконтные карты.

В своих системах на АЗС используются радиокарты MIFARE-STANDART производства Philips, которые занимают сейчас около 70% мирового рынка смарт-карт и имеют большие преимущества перед многими аналогичными картами.

Предполагается купить у компании «Шелл» участок 220 кв. м. Стоимостью 6 млн. 400 тыс. рублей.

В состав которого входят: одноэтажное административное здание площадью 50 кв. м.. Административное здание - одноэтажное, общей площадью 60 кв.м., в том числе кабинет площадью 26 кв.м. и коридор - 24 кв.м. Фундамент здания выполнен из сборного железобетона. Стены выполнены из шлакоблоков, перегородки - железобетонные, крыша - совмещенная, полы - цементные. Внутренняя отделка помещений - штукатурка. Все конструктивные элементы здания имеют хорошее техническое состояние.

Здание оборудовано металлическими решетками на окнах, запирающими устройствами на дверях, сигнализацией и связью. Место расположения АЗС обозначается дорожным знаком «АЗС». При въезде на территорию АЗС установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» движения, «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено», предписывающие знаки «Обязательная высадка пассажиров», «Остановка транспорта за 15 м».

На АЗС имеется три двухстенных резервуара, каждый объемом 40 куб.м. Резервуары расположены у северной границы земельного участка. Резервуары предназначены для хранения топлива. Оборудование резервуара состоит из: сливного устройства, измерительного устройства, всасывающего и газоуравнительного устройства. По трем трубопроводам от резервуаров топливо подается к сливным стендам - топливно-раздаточным колонкам (ТРК). ТРК предназначены для измерения объема и выдачи топлива при заправке транспортных средств.

На АЗС №443 установлены 3 топливно-раздаточные колонки серии Альфа 36.2 - портального типа с верхней подвеской шланга. Корпус выполнен из листового металла, толщиной 1,5 мм и покрыт порошковой эмалью. Конструкция корпуса позволяет как боковое, так и фронтальное расположение раздаточных пистолетов, возможно встраивание ТРК в колонны навеса.

Колонка состоит из следующих основных узлов: клапана, фильтра, насоса с электроприводом, газоотделителя, поплавковой камеры, счетного устройства, индикатора и раздаточного крана с рукавом.

Приемный клапан предназначен для забора топлива из резервуара. Фильтр предназначен для очистки топлива от механических примесей. Насос центробежного типа предназначен для подачи топлива под давлением к раздаточному крану.

Газоотделитель предназначен для отделения воздуха и паров от топлива.

Счетное устройство служит для изменения объема жидкости, передачи показаний на счетчик и регулировки количества отпускаемого топлива. Состоит из измерителя объема жидкости поршневого типа, счетного устройства роликового или червячного типа и регулирующего устройства.

Счетчик предназначен для снятия показания отпущенного топлива, имеет два указателя отпуска нефтепродуктов - разового и суммарного с начала установки топливно-раздаточной колонки.

ТРК «Альфа 36.2» поддерживают три вида топлива. ТРК «Альфа 36.2» имеют шесть раздаточных пистолетов, двухстороннее роликовое счетное устройство и двухстороннее электронное счетное устройство. Номинальный расход - 40 л/мин, минимальная доза выдачи - 2 литра. Мощность двигателя - 0,55 кВт. Стоимость одной колонки 448 636 руб.

На АЗС имеется также пульт управления ТРК - который представляет собой электронный блок к которому подсоединяются все ТРК. В комплект поставки может входить программное обеспечение для управления работой АЗС. На АЗС имеются погружные насосы.

· производительность - от 230 до 800 литров в минуту;

· диапазон длин насоса - от 1370 до 5440 мм;

· рабочий ток - от 2 до 7 А;

· пусковой ток - от 10 до 20 А;

· мощность - от 0,75 до 5 л/с (0,5 - 3,7 кВт).

Один погружной насос позволяет обеспечивать номинальную производительность 35-40 литров в минуту одновременно на 8-10 топливораздаточных кранах, а так же необходимый напор в трубопроводе на расстоянии 150-200 метров от резервуара до ТРК. Учитывая потери напора при сложной конфигурации трубопровода и наличии запорной арматуры.

На АЗС применяется система измерения уровня топлива в резервуарах Veeder-Root, которая включает в себя приемное устройство TLS 2, и подключаемые к нему измерительные зонды Mag plus.

TLS 2 - Это система комплексного контроля топливных запасов с простым управлением с использованием сенсорного экрана

Система TLS 2 контролирует до шести магнитострикционных зондов Mag plus. Для каждого контролируемого резервуара необходим отдельный зонд. Магнитострикционные зонды являются высокоточными и надежными устройствами, совместимыми со многими видами топлива. Рабочая температура 0 - 40°C. Стоимость: 59944 руб.

Принцип действия основан на применении герконов (магниточувствительных герметичных контактов), изменяющих свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля кольцевого магнита поплавка, перемещающегося по направляющей - трубе 18 мм, внутри которой находятся герконы. Точность контроля уровня достигает ± 2 мм. Они имеют увеличенное число контрольных уровней и позволяют определять относительное заполнение емкости. на каждый резервуар устанавливается один датчик. Стоимость: Датчик предельных уровней: 8 968 руб. Контроллер: 6 270 руб.

На АЗС имеется шкаф управления ТРК - который представляет собой металлический/пластиковый контейнер для монтажа на поверхность стен внутри операторской. В нем размещаются автоматы защиты электродвигателей ТРК (в том числе - защита от отключения одной из фаз), контакторы, блоки управления датчиками предельных уровней в резервуарах (если входит в комплект поставки) и коммутаторы нагрузок (при использовании погружных насосов).

Шкаф управления поставляется в комплекте с кабельными соединениями, необходимыми для подключения ТРК.

Стоимость:82 тыс. руб.

Стоимость: 5 700 руб.

Программа Процессинговый центр - основная программа, служащая для создания собственной системы безналичных расчетов, аудита деятельности сети АЗС и внедрения программы лояльности на основе выпуска корпоративных пластиковых карт.

На АЗС применяется Программа «Головной офис» - рассчитана на крупные компании, имеющие солидный набор поставщиков и партнеров, а также широкую разветвленную сеть региональных представительств.

Функции программы:

-сбор, обработка, хранение и анализ данных о работе АЗС;

-раздельный учет топлива, проданного по топливным картам и за наличный расчет (в том числе в рамках дисконтной системы);

-контроль баланса между платежами клиентов и расходом топлива;

-создание отчетов об операциях с бесконтактными картами, сводные отчеты по организациям и отчеты с разбиением по ценам на разные виды топлива, отчеты по частоте и суммам заправок с применением карт, отчеты по изменению клиентской базы, просмотр ранее созданных отчетов.

-передача на АЗС цен на топливо. Стоимость: 78 900 руб.

Успех внедрения собственных платёжных систем объясняется тем, что они выгодны, как компаниям эксплуатирующим Систему, так и держателям карточек. Система позволяет предоставлять клиентам дополнительные услуги, получать различные скидки, бонусы. Кроме того, карточка защищает средства ее владельца от потери, повышает удобство и скорость обслуживания, решает проблему возврата сдачи, а также позволяет (особенно актуально для предприятий и организаций) получать полную отчетность и возможность контролировать расходы своих водителей. Для компаний это уникальная возможность оперативного получения разносторонней информации «из первых рук». А известная фраза «кто владеет информацией - тот владеет миром» может служить основным аргументом в пользу наших программ.

Программа Центр эмиссии - сопутствующая программа, устанавливается на центральный ПК (операционный центр) и решает следующие задачи:

-эмиссия, персонализация и учет выпущенных карт;

-пополнение баланса топливных карт, изменение данных на дисконтных картах;

-ведение списка карт, запрещенных к использованию.

В программе предусмотрено создание типовых отчетов для оценки состояния организации, а также справочники и механизм пользовательских фильтров для комфортной работы с документами. Может устанавливаться без программы Процессинговый центр. Стоимость: 43 200 руб.

На АЗС имеется электроника для стелы - она устанавливается в центральное ценовое табло (стелу) и предназначена для представления информации о текущих ценах на различные виды топлива. Табло отличаются высокой четкостью и широким цветовым рядом отображаемых символов, что дает возможность органично вписать их в общую архитектуру АЗС не нарушая фирменного стиля. Немаловажным является и диапазон рабочих температур, наша электроника адаптирована под Российские погодные условия и работает при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию.

На АЗС также имеется - Табло цен - информационное табло для отображения информации о текущих ценах на различные виды топлива. Может размещаться как на окне операторской (с внутренней стороны), так и на фасаде основного здания. Возможно отображение нескольких видов цен на каждый тип топлива.

На АЗС также имеется Персональный компьютер и кассовый аппарат.

Персональный компьютер UFO TwinStar на базе процессора Intel® Core™ 2Quad с 20” ЖК монитором . Стоимость 34.590 руб.

На АЗС применяется программа «Альфа - АЗС 2.0» предназначена для управления автозаправочным комплексом посредством центрального персонального компьютера. Программа предоставляет оператору максимально возможный набор функций. Управляя топливораздаточными колонками, оператор может следить за уровнем топлива в резервуарах и производить продажи сопутствующих товаров из магазина АЗС. В любой момент времени оператору АЗС и удаленному офису доступна информация об объемах и стоимости отпущенного, принятого топлива и проданных товарах. В конце смены автоматически составляется сменный отчет, содержащий все итоговые данные. Система управления программой Альфа предназначена для дистанционного управления топливораздаточными колонками серий Альфа 36.2 с автоматическим отключением после отпуска заданного количества топлива. Система управления позволяет отпускать топливо по заданному количеству, по заданной сумме, до полного бака и автоматически осуществляет снижение расхода топлива в конце отпуска дозы.

Система управления АЗК (ПО "Альфа-АЗС 2.0" + концентратор): 86258 руб.

ПО "Альфа-АЗС 2.0": 42000 руб.

Концентратор: 51258 руб.

Вся схема взаимодействия оборудования АЗС представлена на рис.1.

Рис. 1 схема взаимодействия технологического оборудования АЗС

На рис. 2. видна занимаемая доля компании «ПТК», на рынке АЗС в Санкт-Петербурге, а также доля занимаемая его основными конкурентами.

Таким образом, в 2008-2009 годах в Санкт-Петербурге следует ожидать открытия еще около 120 автозаправочных станций на участках, право на аренду которых было продано Фондом имущества в 2005-2006 годах (59 участков в 2005 и 63 - в 2006 гг.). С учетом существующих АЗС в Санкт-Петербурге, общее их количество составит около 450.

Рис. 2. Распределение долей рынка АЗС в Санкт-Петербурге

522 АЗС для Петербурга - это много или мало? Для сравнения, на сегодняшний день в Москве на 10 425 тыс. человек приходится, по данным исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, 3,3 млн машин (без учета транзитного транспорта), обслуживание которых обеспечивает работа 730 автозаправочных станций.

В Санкт-Петербурге - на 4600 тыс. жителей зарегистрировано, по данным Управления ГИБДД ГУВД СПб и Ленобласти, около 1,5 млн транспортных единиц, при этом, только за 2007 год эта цифра увеличилась на 150 тыс. Действующих АЗС в Санкт-Петербурге, как уже отмечалось выше, 322. Т.е. соотношение автозаправок и транспортных средств по Санкт-Петербургу и Москве сбалансировано: в Санкт-Петербурге более чем вдвое меньше населения, вдвое меньше машин, и соответственно, вдвое меньше АЗС. Таким образом, количество действующих АЗС в Санкт-Петербурге на сегодняшний день более чем достаточно. Да и хороших участков, предназначенных под их строительство, практически не осталось. Очевидно, что речь нужно вести не только о достаточности автозаправок для города, но и об удобстве и целесообразности их расположения, отвечающих многим требованиям: соответствию грузопотокам, заселенности, количеству автотранспорта в Санкт-Петербурге, т.е. интенсивности движения, экологии, перевозкам опасных грузов и т.д.

Таблица 1.

Факторы конкурентоспособности

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT-анализ.

Таблица 2.

SWOT- анализ

30