Разработка предварительных данных для бизнес-планирования по созданию автосервисного предприятия

13

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики

Курсовая работа

по предмету

«Системы, технологии и организация сервиса»

Тема: «Разработка предварительных данных для бизнес-планирования по созданию автосервисного предприятия»

Калуга-2008

Содержание

Введение

1. Оценка общих требований рынка услуг автосервиса………………………4

2. Выбор сегмента рынка………………………………………………………..6

2.1. Планировка АСП по оказанию услуг мойки и антикоррозийной обработки автомобиля………………………………………………………….7

2.2. Планировка участка мойки и уборки автомобиля…………………….…8

2.3. Оборудование участка мойки автомобилей……………………………...8

2.4. Планировка участка антикоррозийной обработки……………………....15

2.5. Оборудование участка антикоррозийной обработки автомобилей….…15

3. Расчет площадей……………………………………………………………..19

4. Финансовое планирование………………………………………………….19

Заключение

Список литературы

Введение

В этой курсовой работе мы рассчитаем предварительные данные, для создания автосервиса.

Автосервис занимает особое место в сложном секторе хозяйственной жизни общества, который представляет собой автомобилизация. Российский автомобильный рынок стал частью мирового рынка, ориентированного на потребителей, и все, что выгодно потребителям, уже внедряется теми предприятиями, которые хотят развиваться. Деятельность в области торговли автомобилями и запасными частями, обслуживание и ремонт автомобилей имеет сейчас огромные возможности. В мире сотни тысяч предприятий заняты этим бизнесом.

Автосервисное предприятие любой формы собственности, являясь неотъемлемой частью автотранспортной отрасли, должно при правильной организации обеспечить эффективное использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление параметров работы автомобиля в течение всего жизненного цикла изделия от первой предпродажной подготовки до утилизации транспортного средства.

Отмечая положительные качества расширяющейся автомобилизации и способность мобильных транспортных средств оперативно решать широкий круг народнохозяйственных задач, необходимо также учитывать негативное воздействие автомобиля на окружающую среду и на безопасность жизнедеятельности водителя, пассажира и обывателя-пешехода.

Автомобильная мойка - это одно из развивающихся направлений автобизнеса, которое в условиях прогрессирующей автомобилизации становится все более актуальным. Далеко не все автовладелецы моют свои автомобили самостоятельно, 60% из них предпочитают обращаться к услугам автомоек.

Также необходимо производить антикоррозийную обработку автомобиля, особенно если автовладелец собирается эксплуатировать автомобиль зимой, так как это время года характеризуется обилием различных химических реагентов на дорогах. К тому же даже заводской обработки нового автомобиля может быть недостаточно.

1. Оценка общих требований рынка услуг автосервиса

Нам даны такие данные для расчётов:

1. Дорожная сеть в этом регионе: для средних городов

2. Уровень жизни населения средневысокий: 3 автомобиля на 5 семей.

3. Демографическая ситуация: средний состав семьи 3,5 человека.

4. Население города: 190000 человек.

Пробег автомобилей (т.км). Количество автомобилей каждой марки

ВАЗ - 206514

Волга - 25 9771

Москвич - 15 9771

Иномарки - 30 6514

Расчёты:

190000 / 3,5 = 54285 - семей в городе

1) Рассчитаем общее количество автомобилей в городе по формуле:

Х = (Н * А) / 17,5 ,где Н - население А - количество машин на 5 семей

(54285 * 3) / 5 = 32571 - автомобилей в городе

32571 * 0,4 * 20 = 260568 н. ч. в год - для автомобилей ВАЗ;

32571 * 0,75 * 30 = 732847 н. ч. в год - для автомобилей Волга;

32571 * 0,375 * 30 = 366423 н. ч. в год - для автомобилей Москвич;

32571 * 0,15 * 20 = 97713 н. ч. в год - для иномарок;

1457551 н. ч. в год - для всех автомобилей.

2) Рассчитаем кол-во аварий на автомобиль в течение года.

?к=0,109+0,0831/T0, где

?к - количество аварий на автомобиль в течение года;

T0 - средний водительский стаж;

T0=12,25;

?к=0,116.

32571 * 0,116 = 3778 - количество ДТП;

при 4,6 ч.: 3778 * 0,583 * 4,6 = 10131 н. ч.;

при 8,5 ч.: 3778 * 0,223 * 8,5 = 7161 н. ч.;

при 17,5 ч.: 3778 * 0,111 * 17,5 = 7339 н. ч.;

при 35,5 ч.: 3778 * 0,0522 * 35,5 = 7001 н. ч.;

при 100,5 ч.: 3778 * 0,021 * 100,5 = 7973 н. ч.;

при 150 ч.: 3778 * 0,01 * 150 = 5667 н. ч.; Всего: 45272 н. ч.

1457551 + 45272 = 1502823 всего н. ч. - для обслуживания и восстановления автомобилей после аварий.

3) Рассчитаем конкурентно способность в этой сфере.

В городе находятся 5 больших станций технического обслуживания.

280 рабочих дней в году

8 часов в смене

2 рабочих на пост

Следовательно 50 постов. 100 человек, работающих на СТОА.

280 * 8 * 100 = 224000 норм часов

По результатам расчётов мы видим, что в этом городе огромная нехватка автосервисных услуг. Следовательно, о конкуренции с другими СТОА можно не задумываться.

2. Выбор сегмента рынка

В данной курсовой работе мы рассмотрим организацию предприятия по оказанию услуг автомойки и антикоррозийной обработки автомобилей.

Мойка автомобилей одно из развивающихся направлений автобизнеса. Окупаемость мойки напрямую зависит от вложенных средств. Каждый предприниматель может сам комплектовать свой моечный участок. “Секреты” эффективности: большой ресурс оборудования, сокращение времени мойки одного автомобиля, количество обслуживающего персонала, спектр предоставляемых услуг и т.д.

Моечные установки подразделяются на ручные мойки высокого давления (МВД) и автоматические автомобильные щеточные мойки.

Минимальная комплектация моечного поста ручная мойка высокого давления, пылесос, система рециркуляции и очистки воды. Приблизительный срок окупаемости 6-10 месяцев.

Антикоррозийная обработка необходима автомобилям ввиду негативного воздействия на их детали агрессивных сред, особенно в зимнее время года, когда дороги обрабатывают большим количеством различных химикатов. Заводской обработки автомобиля не всегда достаточно, кроме того антикоррозийное покрытие служит не более двух - трех лет.

2.1. Планировка АСП по оказанию услуг мойки и антикоррозийной обработки автомобиля

1 - стоянка для автомобилей; 2 - участок мойки автомобилей; 3 - участок антикоррозийной обработки; 4 - служебное помещение; 5 - склад расходных материалов; 6 - раздевалка; 7 - очистные сооружения

2.2. Планировка участка мойки и уборки автомобиля

1 - автоматическая портальная мойка; 2 -аппарат высокого давления; 3 - система очистки воды; 4 - компрессор; 5 - водопылесос; 6 - обдувочный пистолет; 7 - шкаф для хранения моющих средств;

2.3. Оборудование участка мойки автомобилей

Основные отличительные особенности:

· Микропроцессорное управление и разработанное Christ программное обеспечение, предотвращающее повреждения и сбои в работе в случае нестандартных надстроек на автомобиле;

· Система подвески боковых щеток разработана так, чтобы обеспечить обеим щеткам возможность наклона в процессе мытья боковых сторон автомобиля;

· Четыре высокоэффективных вентилятора по 3 кВт для сушки верхней и боковых поверхностей автомобиля;

· Качающийся механизм верхнего сопла сушки (для оптимизации результатов сушки передней и задней зоны автомобиля за счет поворота сопла на 30 градусов по вертикальной оси с помощью приводного электродвигателя);

· Качающийся механизм для боковых сопел (для оптимизации результатов сушки на боковых зонах автомобиля с помощью регулировки бокового сопла посредством инфракрасных датчиков);

· Электронная система самодиагностики с цифровым дисплеем индикации ошибок;

· Частотное управление двигателями приводящими портал в движение обеспечивает увеличение скорости движения до 20 метров в минуту, что повышает производительность мойки.

·

· Комплект для промывания труб. С помощью этого специального комплекта можно мгновенно промыть засорившиеся трубы и стоки;

· Удлинитель шланга. Длина 10 м. С его помощью можно осуществлять подачу воды, на значительное расстояние;

· Вращающаяся моющая щётка. Щётка, приводимая во вращение струёй высокого давления, отлично отмывает поверхность без всяких усилий с вашей стороны;

· Струйная трубка для мойки труднодоступных мест. Таких мест действительно предостаточно. Пороги, крылья днище кузова вымыть будет проще и быстрее;

· Грязевая фреза. Вращающаяся фреза высокого давления применяется для чистки поверхностей, имеющих особенно стойкие загрязнения. При этом моющее усилие в десять раз превышает усилие, создаваемое обыкновенным соплом.

Компрессор Schneider Unimaster 620-270 ST-A

Общие характеристики:

· Автоматический поршневой компрессор, рабочее давление до 10 бар;

· Трехфазный электродвигатель 400V;

· Поверхность ресивера обработана составом, гарантирующим защиту от коррозии в течение 15 лет;

· Оснащен всей необходимой арматурой:

o автоматический манометрический выключатель с сервоклапаном;

o манометр;

o защита двигателя;

o аварийный клапан;

o слив конденсата с шаровым краном;

· Низкий уровень вибраций благодаря малой частоте вращения;

· Большой вентилятор-маховик для эффективного охлаждения;

· Поставляется с резиновыми демпферами;

· Удобный контроль уровня масла;

· Возможна установка устройства автоматического слива конденсата;

Прмышленный водопылесос NT 993 I (Германия)

Профессиональный, трехфазный, промышленный пылесос.

Предназначен для сухой и влажной уборки.

Сливной шланг позволяет выливать жидкости прямо в водосток.

Защита от переполнения обеспечивается 2х поплавковой механической системой. Этот аппарат подходит для интенсивной, непрерывной работы, превосходя в этом обычные пылесосы переменного тока.

Комплектность:

Всасывающий шланг с коленом 1.5 м;

Всасывающий шланг DN 40,4 м;

Металлическое колено;

Металлические удлинительные трубки 2х0,5 м;

Металлическая насадка для пола с регулировкой по высоте 450 мм;

Щелевая насадка;

Патронный фильтр.

Обдувочный пистолет SATA

Пистолеты для очистки ремонтируемых деталей от шлифовальной и обычной пыли, а также для удаления остатков растворителей.

Система очистки воды АРОС-10

Описание функции установки

Из насосного отстойника вода подается погружным насосом сначала в песочно-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, а затем в фильтрующую колону с сорбентом, где производиться доочистка от нефтепродуктов.

Далее вода поступает резервуар для хранения воды, предназначенной для мойки автомобилей.

Для уничтожения микробов в воде и избежания раздражения от запаха в системе предусмотрен бачок для химии, из которого химия добавляется в воду через электромагнитный клапан автоматически.

Контроль уровня воды в резервуаре, включение насосов производится с помощью системы автоматики.

Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника в фильтрующую колонну.

Насос подвешивается с помощью троса и специального держателя в насосном отстойнике.

С помощью гибкого шланга, муфт и переходников погружной насос соединяется с трубопроводом в соответствии со схемой водоснабжения.

Включение насоса производится по команде от системы управления, расположенной в распределительном шкафу.

В качестве датчика сухого хода, как правило, используется поплавковый выключатель.

2.4. Планировка участка антикоррозийной обработки

1 - подъемник; 2 - стеллаж для демонтированных деталей; 3 - шкаф для хранения расходных материалов; 4 - инструментальная тележка;

5 - компрессор; 6 - ящик для мусора;

7 - тумбочка для хранения обдувочных пистолетов и пистолетов для нанесения антикоррозийного покрытия;

8 - барабаны с самонаматы-вающимся шлангом для воздуха.

2.5. Оборудование участка антикоррозийной обработки автомобилей

1) Профессиональный ручной универсальный комплект для полной антикоррозионной обработки автомобиля SATA HKD (Германия);

2) Инструментальная тележка открытая с ящиком и перфорацией модель 02, Фирма ГАРО;

3) Подъёмник 2-хстоечный электромеханический П97МК;

4) Обдувочный пистолет SATA;

5) Компрессор Schneider Unimaster 620-270 ST-A;

Антикоррозийный материал RUST STOP

РАСТ СТОП / RUST STOP - это новейшая разработка (изначально разработан по заказу ВМС США и Канады для нужд военной авиации). Этот антикор-препарат создан на основе смол, масел, гудрона, воска.

Антикор обладает высокой степенью пенетрации (проникновения) в металл на молекулярном уровне.

Основной эффект применения антикора достигается за счет физико-химического вытеснения воды (материал работает по влажной поверхности, вытесняет до 95% влаги, пропитывает слои грязи и преобразует ржавчину), что способствует прекращению уже начавшейся коррозии и вытеснение преобразованной ржавчины наружу.

В сравнении с традиционными антикоррозийными средствами RUST STOP не затвердевает, постоянно сохраняя полужидкое состояние. При движении автомобиля антикор-препарат проявляет активное действие и, перемещаясь, заполняет все щели и микроскопические трещины в металле. Наряду с этим RUST STOP обладает прекрасными изолирующими свойствами.

Он совершенно непохож на все остальные составы. Не образует постоянную, видимую пленку на днище, но имеет уникальные свойства, преобразующие и предотвращающие ржавчину.

РАСТ СТОП бесцветен, нетоксичен: в салоне нет запаха после обработки, что не маловажно при аллергии. Обладает самозатягивающими свойствами.
Особенности:

· после обработки РАСТ СТОП ни одно покрытие на кузов не ляжет;

· потребует повторной обработки через два года.

Профессиональный ручной универсальный комплект для полной антикоррозионной обработки автомобиля SATA HKD (Германия)

Среди профессионалов сложился стереотип: SATA -- практичное и почти неубиваемое оборудование. Может использоваться как для распыления битумных, каучуковых мастик, так и для препаратов, предназначенных для защиты скрытых поверхностей. В комплект входят три насадки, но при необходимости можно доукомплектовать набор необходимыми вам наконечниками. Баллон с внутренним пневматическим подпором, это значит, что подача материала к золотнику, где препарат подхватывается потоком воздуха, происходит под давлением. Это позволяет производить более качественный распыл по сравнению с аппаратами без подпора. Еще преимущество такой конструкции в том, что работа может проводиться при достаточно низких температурах, когда препараты, особенно предназначенные для защиты днища, загустевают (в разумных пределах), тогда без принудительной подачи материала не обойтись. Некоторые неудобства связаны с тем, что аппарат требует достаточно частой доливки антикора в резервуар. Универсальность данного комплекта стоит своих денег.

Инструментальная тележка открытая с ящиком и перфорацией модель 02. Фирма ГАРО.

Описание тележки:

- перфорированная панель

- выдвижной ящик

- нагрузка на ящик - 20 кг

- нагрузка на полку - 50 кг

- диаметр колёс - 100 мм

- масса - 28,6 кг

- размер - 800/455/1476 мм

Подъёмник 2-хстоечный электромеханический П97МК

Назначение и описание подъёмника:

Подъемник электромеханический предназначен для ремонта и обслуживания автомобилей различного класса. Расширенная зона охвата и небольшая приемная высота кареток подъемника позволяют обслуживать автомобили с минимальным дорожным просветом и короткой базой, а также рамные автомобили и микроавтобусы типа «Газель». Для поднятия и ремонта рамных автомобилей на подъемник необходимо дополнительно устанавливать увеличенные винтовые опоры. Покраска изделия обладает повышенной прочностью к механическим воздействиям, высокими антикоррозийными свойствами, стойкостью к органическим растворителям, высокой декоративностью (2-3 класс). Быстрый и легкий монтаж в напольном варианте позволяет проводить работы собственными силами и экономить средства пуско-наладочных работ. Допускается монтаж в один уровень с полом.

Преимущества подъёмника П97МК:

· Электромеханический привод (два электродвигателя)

· Высокопрочные стойки из специального штампованного профиля

· Малоизнашивающаяся несущая гайка (с высоким коэф. скольжения)

· Малоизнашивающийся грузовой винт (роликовое упрочнение)

· Система безопасности (несущая и страхующая гайки)

· Самотормозящаяся резьба на грузовом винте

· Обеспечена синхронизация кареток (цепная передача)

· Расстояние между стойками 2700 мм

· Автоматическая блокировка положения подхватов

· Независимая подвеска несущей гайки

· Приемная высота 115 мм

· Закрытый грузовой винт

· Подхваты разной длины

· Простота в монтаже и обслуживании

· По техническим характеристикам не уступает импортным аналогам, а по цене на порядок ниже.

3. Расчет площадей

Sавтомойки = 200 м2;

Sуч. антикор. = 70 м2;

Sслуж. помещ. = 20 м2;

Sсклада расх. матер.=15 м2;

Sраздевалки = 10 м2

Sвсего помещ = Sавтомойки+Sуч.антикор.+Sслуж.помещ.+Sскладаз.ч.+Sраздевалки=200 + 70 + 20 + 15 + 10 = 315 м2;

Sстоянки=200 м2;

Sаренд. земли = Sвсего помещ + Sстоянки = 315 + 200 = 515

Sаренд. земли=515 м2;

4. Финансовое планирование

Расходы

Площадь строения - 315 м2;

Площадь окружающей территории - 515 м2;

Стоимость оборудования - 35000 долл.;

Стоимость строительства 378000 долл. (1,2 тыс. долл. за 1 м2 площади)

Стоимость проекта - 56700 (0,15 от стоимости строительства проекта);

Стоимость согласования и подключения - 37800 (0,1 от стоимости строительства);

Суммарная стоимость строения - 507500 долл.;

Стоимость подготовки территории - 51500 долл. (100 долл./м2);

Стоимость оборудования с пуском и наладкой - 38500 долл. (стоимость оборудования + 0,1 от стоимости оборудования);

Общая стоимость перед пуском - 597500 долл.;

Оборотные средства - 60000 долл.;

Общий объём заёмных средств - 657500 долл.;

Средства на первую закупку запчастей - 20000 долл.;

Доходы

Почасовая оплата рабочего времени - 35 долл.;

Годовой бюджет времени - 2240;

Коэффициент использования рабочего времени - 0,75;

Количество смен - 1;

Количество рабочих в смене - 6;

Годовая выручка за повремённую - 280000 долл.;

Доходы от продажи запчастей - 262500 долл.;

Общий годовой доход - 542500 долл.

Проценты и налоги

Процент по кредиту (19%) - 119015,35 долл.;

Возврат ссуды за первый год - 352000 долл.;

Процент амортизации строений (5%) - 24901 долл.;

Процент амортизации оборудования (10%) - 4203,9долл.;

Транспортные расходы (1% от оборота) - 6100 долл.;

Арендная ставка ($4 за 1 м2 земли) - 2060 долл.;

ФОТ (30% от повременной выручки) - 83526 долл.;

Отчисления в пенсионный фонд (28% от ФОТ) - 24100 долл.;

Отчисления на ОМС (3,6% от ФОТ) - 3054 долл.;

Отчисления на социальное страхование (4% от ФОТ) - 3325 долл.;

Реклама (3% от оборота) - 18900 долл.;

НДС (20%) - 71000 долл.;

Дорожный налог (1%) - 5950 долл.;

Налог на имущество (2%) - 8210,18 долл.;

Затраты без налога на прибыль - 631754,4 долл.;

Налог на прибыль (24%) - 25621,1 долл.;

Чистая прибыль - -81133,4 долл.

Долги, переходящие на след год

Годовой доход - 542500 долл.;

Остаток ссуды - 199322,9 долл.;

С учётом того, что в новом году вместо 307000 платим по ссуде 200000:

расходы на след год - 498456,3 долл.;

прибыль следующего года составит - 26543,73 долл.;

с учётом налога на прибыль (6370,496 долл.) чистая прибыль составит - 20173,24 долл.

Заключение

С каждым годом количество людей, обращающихся к услугам моек увеличивается. Сейчас в их число входят 60% всех автовладельцев.

По данным статистики срок окупаемости ручной мойки - 2-2,5 года, мойки портального типа - 1-1,5 года). Рассматриваемое автосервисное предприятие имеет срок окупаемости приблизительно 1,5 года, что говорит о его высокой рентабельности.

Что же касается антикоррозийной обработки автомобилей, то ввиду негативного воздействия на кузов и детали различных реагентов, она остается актуальной. Ведь даже новый автомобиль, неважно, отечественный или иностранный, имеющий заводскую обработку или нет, подвержен коррозии. Поэтому наличие в составе АСП участка антикоррозийной обработки имеет смысл.

Список литературы

1. В.М. Власов. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебное пособие. М.: Изд-во Академия, 2006. - 480 с.

2. Завьялов С.Н. Организация механизированной мойки автомобилей и оборотного водоснабжения. М.: Изд-во Транспорт. 1978. - 128 с.

3. Шпак Ф.П. Проектирование процесса оказания услуг. Учебное пособие СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2005. - 144 с.

4. Капустин А.А. Автосервис и фирменное обслуживание. Дипломное проектирование для студентов специальности 230100.02 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)». СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2005. - 175 с.

5. Сакулин В.П., Эмиров И.Х. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2004. - 112 с.

6. Ильин М.С. Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка. Учебное пособие. М.: Изд-во Эксмо, 2005.-370с.

7. Сухов Г.С., Боровиков А.В., Эмиров И.Х. и др. Требования к оформлению письменных работ студентов (рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы). Практическое пособие. СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2004. - 35 с.

8. И.С. Туревский. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий. Учебное пособие. М.: ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2007. - 240 с.